O gerenciamento de pedidos ? uma fun??o de contabilidade comercial interna. As empresas usam um processo de compra para adquirir estoques, ativos operacionais e outros itens necess?rios para produzir bens ou servi?os. Os pedidos representam um documento interno que fornece autoriza??o espec?fica para a compra de diferentes recursos. As empresas maiores geralmente t?m um processo de pedido de compra mais bem definido do que as empresas menores. Grandes empresas criam pol?ticas de gerenciamento de pedidos para garantir que os funcion?rios sigam os procedimentos operacionais padr?o para esse processo.
Os donos de empresas geralmente designam autoridade de pedido de compra para certas pessoas na empresa. Propriet?rios de empresas, diretores e gerentes de n?vel executivo geralmente permitem que gerentes operacionais aprove pedidos de compra para seu departamento. Pedidos de compra com quantias significativas em d?lares, como v?rios milhares de d?lares, s?o os ?nicos pedidos que precisam de autoriza??o de um executivo. Propriet?rios e gerentes executivos delegam essa capacidade de garantir que as opera??es comerciais da empresa possam continuar sem supervis?o excessiva.
As empresas podem usar um sistema de gerenciamento de pedidos que exija uma revis?o de v?rios vendedores ou fornecedores. Esse requisito garante que a empresa obtenha o menor custo poss?vel para recursos econ?micos. As empresas de manufatura, produ??o e constru??o geralmente usam um sistema de pedidos de compra / oferta. Um sistema de licita??o / proposta permite que vendedores e fornecedores apresentem ? empresa informa??es espec?ficas relacionadas ? compra de recursos econ?micos. Vendedores e fornecedores descrever?o o custo de cada item, o processo de entrega dispon?vel e o tempo necess?rio para concluir todos os servi?os listados na oferta / proposta. Esse processo alivia a empresa de realizar grandes quantidades de trabalho relacionado ? aquisi??o de recursos econ?micos.
As grandes empresas geralmente t?m um departamento de compras exclusivamente respons?vel pela aquisi??o de recursos. Este departamento pega o pedido de compra autorizado e o envia ao vendedor ou fornecedor. O departamento de compras revisa a disponibilidade de mercadorias para garantir que o fornecedor possa concluir todas as obriga??es contratuais no pedido. Problemas de acompanhamento ou altera??es no pedido de compra podem ser enviados ao gerente operacional para aprova??o. O departamento de compras ? simplesmente uma fun??o intermedi?ria que lida com o processo de pedidos no sistema de gerenciamento de pedidos.
Depois que os bens ou servi?os forem recebidos ou conclu?dos, vendedores e fornecedores enviar?o ? empresa uma fatura para solicitar o pagamento. Isso inicia o processo final do sistema de gerenciamento de pedidos. A fatura ? revisada pelo departamento de contabilidade da empresa. No departamento de contabilidade, as contas a pagar s?o respons?veis ??por revisar a documenta??o do pedido e emitir pagamentos. Muitas empresas usam um sistema de correspond?ncia de tr?s vias. Os funcion?rios de contas a pagar revisar?o o pedido de compra interno com rela??o ? documenta??o recebida e ?s faturas do fornecedor. As empresas s? emitem pagamentos quando as tr?s pe?as de papel correspondem. Os funcion?rios da contabilidade inserem as informa??es no software de contabilidade da empresa, imprimem um cheque e solicitam que um assinante autorizado assine o pagamento da emiss?o ao fornecedor.
Inteligente de ativos.